1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - юрисконсульт.
2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
Отдельные процессы;
Составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
Характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
Должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
Возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
Проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
Согласование с органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).
3. Карта коррупционных рисков
Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
Перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционноопасных функций и полномочий);
Типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
Меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.
3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.
3.3. Изменению карта подлежит:
По результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
В случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
В случае выявления фактов коррупции в Учреждении.
3.4. Карта коррупционных рисков КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул» является приложением № 1 к данному
Положению.
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул»
|
№ п/п |
Коррупционно-опасные полномочия |
Наименование должности |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|
Организация деятельности учреждения |
Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений |
Использование своих; служебных полномочий при решении личных вопросов связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной; заинтересованности |
Средняя |
1) Информационная открытость учреждения. 2) Соблюдение утверждений (антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение |
|
|
Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения |
Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт. |
Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения |
Средняя |
1) Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. 2) Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии |
|
|
Прием на работу сотрудников. |
Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, специалист по кадрам. |
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. |
Низкая |
1) Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Разъяснительная работа с; ответственными лицами о мерах; ответственности за совершение коррупционных нарушений |
|
|
Работа со служебной информацией |
Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, врачебных и средний медицинский персонал учреждения, должности служащих учреждения, начальник отдела медицинской статистики. |
Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. |
Средняя |
1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Оформление документов отчетности |
Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных персонал подразделений, врачебный персонал, старшие медицинские сестры, начальник отдела медицинской статистики, программисты, должности служащих, которые ответственные за оформление документации. |
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. |
Средняя |
1) Система визирования документов ответственными лицами. 2) Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3) Разъяснение ответственным лицам о: мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Операции с наркотическими, психотропными сильнодействующими веществами. |
Заведующая аптечным отделением-старший провизор, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений оказывающих медицинскую помощь. |
Вывод из легального оборота |
Средняя |
1) Контроль руководства учреждения за подбором и расстановкой медицинского персонала, отвечающего за работу с указанными средствами. 2) Обеспечение сохранности комнаты хранения наркотиков. 3) Проведение собраний с заместителем главного врача по медицинской части с отчетностью об использовании указанных веществ, а также обоснованием дальнейшей их закупки. |
|
|
Расчет заработанной платы |
Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, должностные лица ответственные за заполнение табеля рабочего времени. |
Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте |
Средняя |
1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и коллективным договором. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Оказание платных медицинских услуг |
Работники учреждения ответственные за заключение договоров по оказанию платных медицинских услуг, а также работники учреждения, оказывающие платные медицинские услуги. |
Неоформление договоров на оказание платных медицинских услуг. |
Средняя |
1) Назначение ответственного лица за реализацию платных медицинских услуг. 2) Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных медицинских услуг. 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения |
Заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, руководитель контрактной службы, контрактный управляющий, экономист, юрисконсульт, должностные лица ответственные за составление технического задания процедуры закупки, назначенные приказом главного врача учреждения. |
Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установочной процедуры. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. |
Средняя |
1) Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. 2) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Хранение и распределение материально-технических ресурсов и ведение соответствующей базы |
Заместитель руководителя хозяйственным вопросам, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами, заведующая складом, заведующая аптечным отделением-старший провизор, работники бухгалтерии, материально ответственные должностные лица. |
При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. |
Низкая |
1)Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Функции по обороту и использованию лекарственных средств. |
Заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями, заведующая аптечным отделением-старший провизор, провизоры, фармацевты, старшие медицинские сестры. |
Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок |
Низкая |
1) Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2) Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения. |
Заместители главного врача, главный бухгалтер |
Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. |
Средняя |
1) Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. 2)Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|
|
Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения. |
Заместители главного врача, главный бухгалтер, заместитель руководителя по хозяйственным вопросам, юрисконсульт. |
Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка |
Низкая |
1)Контроль за использованием имущества. 2)Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
«Об утверждении карты коррупционных рисков»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь письмом Министерство здравоохранение Республики Дагестан за номером 14-02/10-289 от 12 октября 2017 года согласно поручения Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, согласно методическим рекомендациям по разработке « Карты коррупционных рисков» по вопросам противодействия коррупции, для повышения эффективности работы по минимизации коррупционных рисков и своевременному выявлению и нейтрализации различных форм коррупционных проявлений, приказываю:
ИНФОРМАЦИЯ
Противодействие коррупции ГБУРД "Бабаюртовская ЦРБ"
Уважаемые пациенты, Руководства ГБУ РД "Бабаюртовская ЦРБ" уведомляет Вас о том, что в нашем учреждении Вы не должны давать денежные средства медицинским работникам за оказанную Вам медицинскую помощь без оформления бухгалтерских документов (договор на оказание платных медицинских услуг, квитанции строгой отчётности).
По вопросам возможных коррупционных проявлений можно сообщить руководству ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» следующими способами:
учреждения. j или на сайте учреждения, заполнив
Поводом для обращения могут послужить:
Положение об антикоррупции, в Бабаюртовской ЦРБ В соответствии с поручением от 24 августа 2016 года№ 01-15/1 -09-58/16 к письму Управления по вопросом противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан от 23 августа 2016 года. № 01- 15/1-06-18/16 и Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273 "О противодействии коррупции"
|
от 16.10.2017 № |
Карта коррупционных рисков
|
Коррупционные опасные полномочия |
Наименование структурного подразделения |
Наименование должности (с указанием ФИО) |
Т иповые ситуации |
Меры минимизации (устранение) коррупционного риска, сроки выполнения |
||
|
Формирование и исполнение бюджета ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
нецелевое использование бюджетных |
Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в М3 РД, ФОМС РД Проведение анализа исполнения ПФХД ежеквартально |
||||
|
Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
Экономический отдел, бухгалтерия |
Главный врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Алиева Дж. А. Главный бухгалтер, Метеев К.М. заместитель главного врача ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная |
искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах |
Формирование отчетности по средствам программного обеспечения Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов |
|
больница по экономическим вопросам Амангулова З.Н. |
||||||
|
Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
Бухгалтерия, административно- хозяйственная служба, отделения |
Главный бухгалтер, Метеев К.М. заместитель главного врача ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница по АХЧ Аджиев Г.А. главная сестра Махмудова С. А. |
Получения товара, работы, услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующее о условиям контракта Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.) |
Ведение учета движения материально- технических ресурсов по средствам программного обеспечения Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей постоянно |
||
|
Формирование дохода ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности |
Главный врач, Бухгалтерия, Экономический Отдел |
Главный врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Алиева Дж. А. Главный бухгалтер, Метеев К.М. заместитель главного врача ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница по экономическим вопросам Амангулова З.Н. |
Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) Принятие оплаты за оказанную медицинскую |
Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница и на информационных стендах в отделениях сдача площадей ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений НСО и определения стоимости за 1 кв.м, путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы постоянно |
|
услугу не |
||
|
соответствующую |
||
|
утверж де иному |
||
|
прейскуранту цен |
||
|
помещений ГБУ |
||
|
Бабаюртовская |
||
|
Центральная |
||
|
районная |
||
|
больница в |
||
|
аренду по устной |
||
|
договоренности |
||
|
Начисление |
||
|
сотрудникам,не |
||
|
отработавшим |
||
|
рабочее время, |
||
|
предусмотренное |
||
|
трудовым |
Проведение проверок соблюдения |
|
|
договором Установление |
сотрудниками ГБУ РД Бабаюртовская |
|
|
окладов не |
Центральная районная больница |
|
|
соответствующих |
распорядка рабочего времени |
|
|
специальности по |
Проведение внутреннего контроля первичных |
|
|
диплому Установление и |
документов Ежемесячный контроль составления |
|
|
первичных документов для начисления |
||
|
компенсационных |
заработной платы |
|
|
Ведение начисления и выплаты заработной |
||
|
стимул ирующих |
платы по средствам информационных |
|
|
выплат без |
программ |
|
|
обоснования |
Выплата заработной платы на карт - счета |
|
|
сотрудников |
||
|
заработной платы |
постоянно |
|
|
наличными |
||
|
денежными |
||
|
средствами |
||
|
Нарушение |
||
|
сроков выплаты |
||
|
заработной платы |
|
Осуществление государственных закупок в ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
Главный врач, бухгалтерия, Экономический Отдел ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
Главный врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Алиева Дж. А. Главный бухгалтер, Метеев К.М. заместитель главного врача ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница по экономическим вопросам Амангулова З.Н. |
|
|
Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница |
Главный врач, Отдел кадров, |
Главный врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Алиева Дж. А. отдел кадров Курахмаева Г. |
Формирование Начальной Максимальной Цены Контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, с межведомственной рабочей группой(комиссия)
Проведения внутреннего контроля Внедрение порядка разрешения конфликта интересов Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня постоянно
|
Подготовка |
||
|
недостоверных |
||
|
документов ддя |
||
|
присвоения |
||
|
работникам |
||
|
государственных |
||
|
и ведомственных |
||
|
Решение о назначении или подачи документов |
||
|
Подготовка |
||
|
недостоверных |
на получение сотрудниками наград, |
|
|
документов для |
компенсационных выплат, муниципального |
|
|
назначения |
жилья выносится комиссией ГБУ РД |
|
|
компенсационных |
Бабаюртовская Центральная районная |
|
|
выплат (за съем |
больница |
|
|
при необходимости |
||
|
единовременные |
||
|
выплаты врачам, |
||
|
получение |
||
|
муниципального |
||
|
материальной |
||
|
сотрудникам) |
||
|
Получение |
||
|
вознаграждения |
||
|
за: получение |
||
|
нетрудоспособное |
||
|
ти, получение |
||
|
допуска к |
||
|
выполнению тех или иных работ, ТТЛ ТТЛ ГТТЛ ТТТ1Л |
Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная |
|
|
получение |
регистратура, электронные амбулаторные |
|
|
справки о |
карты и т.д.) постоянно |
|
|
негодности к |
||
|
военной службе, |
||
|
индивидуальный |
||
|
пациенту, |
||
|
подтверждение |
||
|
либо сокрытие |
||
|
тех или иных |
||
|
медицинских |
|
факторов, |
||
|
выписку нужного |
||
|
рецепта или |
||
|
направления на |
||
|
обследование, |
||
|
искажение |
||
|
истинной |
||
|
причины смерти |
||
|
Получение |
||
|
вознаграждения |
||
|
за оказание |
||
|
медицинских |
||
|
услуг входящих в |
||
|
перечень |
||
|
госгарантий |
||
|
Получение |
||
|
вознаграждения |
||
|
за оказание |
информационных стендах и на официальном |
|
|
медицинских |
сайте в сети Интернет |
|
|
постоянно |
||
|
соответствующег |
||
|
о утвержденного |
||
|
прейскуранта цен |
||
|
Бабаюртовская |
||
|
Центральная |
||
|
районная |
||
|
больница |
Анализ административного регламента органа по исполнению государственной функции
Главный Врач, Заместители Главного Врача, Главный
Бухгалтер, Отдел кадров, Главная медсестра, Заведующие отделениями,
ГБУ РД Бабаюртовская Центральная районная больница
Главный врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Алиева Дж. А. Заместитель Главного врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Залибеков Р.Н. Заместитель Главного врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Кагерманова Дж. Заместитель Главного врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Амангулова З.Н. Заместитель Главного врач ГБУ РД Бабаюртовская Центральная Районная Больница Аджиев Г.А.
Главный бухгалтер, Метеев К.М. отдел кадров Курахмаева Г. главная сестра Махмудова С.А.
|
Выявление |
||
|
элементов |
||
|
административных |
||
|
процедур |
||
|
(«критических |
||
|
предоставления |
||
|
государственных |
||
|
услуг, в ходе |
||
|
которых наиболее |
||
|
вероятно |
||
|
возникновение |
||
|
коррупции, а также |
Предоставление отчетов о проделанной работе, |
|
|
структурных |
установкой видеонаблюдения. |
|
|
подразделений и их |
ежеквартально |
|
|
должностных лиц, |
||
|
непосредственно |
||
|
осуществляющих |
||
|
реализацию |
||
|
коррупционно- |
||
|
полномочий ГБУ |
||
|
РД Бабаюртовская |
||
|
Центральная |
||
|
районная |
||
|
больница |
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский противотуберкулезный диспансер»
__________________________________________________
ПРИКАЗ
«Об оценке коррупционных рисков»
от 17.11.2015№ 302/1
г. Нижневартовск
В целях обеспечения надлежащего исполнения п.2.5.4. Плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2015 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №45-рг от 30.01.2014г. (в ред. от 08.05.2014г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие перечни:
а) Перечень функций КУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер» (далее – учреждение) при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно-опасные функции (Приложение №1);
б) Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение №2);
в) Карту коррупционных рисков (Приложение №3).
2. Начальнику договорного отдела, В.Г. Черноусенко :
а) не реже одного раза в год осуществлять уточнение (корректировку) перечня должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
б) осуществлять мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана с коррупционными рисками, и, при необходимости готовить предложения для внесения изменений в коррупционно-опасные функции.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. главного врачаЛ.Н. Вязенцева
Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ
1. Функции по оказанию медицинских услуг гражданам, в том числе:
Специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь;
Медицинская экспертиза;
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
Услуги по сдаче внаем жилых помещений специализированного жилищного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в оперативном управлении учреждения;
По работе с обращениями граждан и организаций.
2. Функции, связанные с размещением заказов на поставку товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
3. Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов.
4. Функции по обороту и использованию лекарственных средств.
5. Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения.
6. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.
Приложение № 2
к приказу № 302/1 от 17.11.2015г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ
СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ
1. Заместители главного врача.
2. Главный бухгалтер.
3. Заместитель главного бухгалтера.
4. Главная медицинская сестра.
5. Старшая медицинская сестра.
6. Заведующий диспансерным отделением.
7. Заведующий терапевтического отделения, врач-фтизиатр (всех подразделений стационара).
8. Заведующий рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог.
9. Заведующий туберкулезного легочно-хирургического отделения, врач-хирург торакальный.
10. Заведующий лабораторией врач - клинической лабораторной диагностики.
11. Заведующий лабораторией врач-бактериолог.
12. Заведующий организационно-методическим отделом-врач-методист.
13. И.о. начальника отдела кадров.
14. Специалист отдела кадров.
15. Начальник договорного отдела.
16. Юрисконсульт.
17. Заведующая складом (продуктовым).
18. Заведующая складом (хозяйственным).
19. Заведующий хозяйством.
20. Заведующий производством (шеф-повар).
21. Начальник хозяйственного отдела.
22. Специалист гражданской обороны.
23. Экономист.
24. Начальник отдела программного обеспечения.
25. Начальник гаража.
Приложение № 3
к приказу № 302/1 от 17.11.2015г.
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
|
№ п/п |
Коррупционно-опасные полномочия |
Наименование структурного подразделения |
Наименование должности |
Типовые ситуации |
Степень риска |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|
Оказанию медицинских услуг гражданам |
Все отделения учреждения |
Заместители главного врача по лечебной работе, по ОМР, все заведующие отделениями |
Оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, работа с письмами и обращениями граждан, предлагается за вознаграждение не отражать информационного нарушения |
|||
|
Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения |
Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, начальник договорного отдела, экономист, юрисконсульт |
Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения |
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|||
|
Хранение и распределение материально-технических ресурсов |
Административно-хозяйственный аппарат, все отделения и отделы учреждения |
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам, главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра, заведующие отделениями и отделами |
При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение |
Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
||
|
Функции по обороту и использованию лекарственных средств. |
Аптечный склад, аптечный пункт, дневной стационар, стационар круглосуточного пребывания |
Заместитель главного врача по лечебной работе, заведующие отделениями, провизор, фармацевт |
Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежноевознаграждение или подарок |
Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
||
|
Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности учреждения. |
Административно-хозяйственный аппарат |
Заместители главного врача, главный бухгалтер |
Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. |
Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
||
|
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения. |
Административно-хозяйственный аппарат |
Заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела |
Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка |
Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
